2015年度三明一中部门预算说明
部门预算说明
2015年部门预算经市十二届人大五次会议审议通过，按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 单位主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育和发展，为国家培养输送优秀人才。
二、部门预算单位基本情况
三明一中，经费性质为全额拨款事业单位，我校教职工编制199人。预计：实有在编人数197人，占编不入编1人，离休人员1人，退休人员86人（其中5.12退休人员1人）。临时工28人，其中编制外长聘职工7人。在校学生数2511人。享受遗属补助4人。享受托幼补助36人。
三、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2015年, 三明一中收入预算为2013.32万元，其中：当年财政拨款收入1413.86万元。相应安排支出预算2013.32万元，其中：人员支出1835.99万元，公用支出32.36万元，项目支出144.97万元。
四、公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共预算财政拨款支出1413.86万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：
（一）人员支出1279.01万元。主要用于在职及离退休人员工资支出。
（二）公用支出31.86万元。主要用于办公经费支出要用于主要用于全校教学楼的水、电及办公经费、车辆等日常支出。
（三）项目支出16.26万元，用于教师培训支出。
五、“三公经费”经费支出情况
2015年“三公”经费支出合计9.8万元。
其中（一）公务接待费3.5万元，主要用于主要用于各地区间的教学研讨会、省内外专家来所指导等方面的接待活动。
（二）公务用车运行维护费6.3万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，跟2014年度决算基本持平。
附件：1.部门预算收支预算总表
2.部门预算公共财政拨款支出预算表
3.部门预算政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
| 部门预算收支预算总表 | | | |
| | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 1413.86 | 一、基本支出 | 1,868.35 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1835.99 |
| 三、财政代管资金专户拨款 | 599.46 | 其中：对个人和家庭补助支出 | 571.07 |
| 四、其他财政资金拨款 | | 商品和服务支出（公用支出） | 32.36 |
| 五、驻外单位预算外收入 | | 二、项目支出 | 144.97 |
| 六、事业单位经营服务性收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 九、其他收入 | | | |
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| 本年收入合计 | 2013.32 | 本年支出合计 | 2013.32 |
| 十、历年结余结转资金（含上年） | | 六、结转下年 | |
| 十一、用事业基金弥补收支差额 | | | |
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| 收入总计 | 2013.32 | 支出总计 | 2,013.32 |
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| 附表1-2 | | | |
| 部门预算公共财政拨款支出预算表 | | | |
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| | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 2050204 | 高中教育 | 1397.6 | |
| 2050204 | 人员支出 | 1365.74 | |
| 2050204 | 商品和服务支出（公用支出） | 31.86 | |
| 2050204 | 行政事业性专项支出 | | 16.26 |
| 2050204 | 发展建设性项目支出 | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
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| 合计 | 1397.6 | 16.26 |
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| 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 |
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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| 附表1-3 | | | |
| 部门预算政府性基金拨款支出预算表 | | | |
| | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | | |
| 20101 | 人大事务 | | |
| 2010101 | 行政运行 | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
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| 合计 | | |
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| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
,
| 附表1-4 | |
| “三公”经费财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 2.3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 2.3 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.3 |
| （2）公务用车购置费 | |
<!--EndFragment-->, /TR> 合计 1397.6 16.26 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
| 附表1-3 | | | |
| 部门预算政府性基金拨款支出预算表 | | | |
| | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | | |
| 20101 | 人大事务 | | |
| 2010101 | 行政运行 | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
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| 合计 | | |
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| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
| 附表1-4 | |
| “三公”经费财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 2.3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 2.3 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.3 |
| （2）公务用车购置费 | |
<!--EndFragment-->, /TR> 合计 1397.6 16.26 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
| 附表1-3 | | | |
| 部门预算政府性基金拨款支出预算表 | | | |
| | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | | |
| 20101 | 人大事务 | | |
| 2010101 | 行政运行 | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
| …… | …… | | |
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| 合计 | | |
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| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
| 附表1-4 | |
| “三公”经费财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 2.3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 2.3 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.3 |
| （2）公务用车购置费 |
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