2016年三明一中部门决算公开

2016年度三明市三明一中部门决算说明

按照《三明市财政局关于批复三明一中2016年度部门决算的通知》（明财（教）决〔2017〕1 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育和发展，为国家培养输送优秀人才。

二、单位预算单位基本情况

三明市第一中学部门包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，三明一中主要任务是：为高一级学校培养合格新生，为社会输送劳动后备力量。

学校积极推进新课程改革，“提高整体素质，发展个性特长”已成为办学特色。高中学科奥赛誉满省内外，获过２块国际金牌，8人进入国家集训队，400多人次获得省级以上奖励。高考连续10年创历史新高,近九年，有41位学生录取清华大学、北京大学。近四年,高考总分600分以上人数稳居全市第一。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三明一中部门年初结转和结余88.3 万元，本年收入2952.66万元，本年支出 2923.33万元，年末结转和结余117.63  万元。

（一）2016本年收入2952.66 万元，比2015年决算数减少218.45万元，下降6.89％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2345.3万元，其中政府性基金 4万元。

2. 事业收入 578.36 万元。

3. 经营收入万元。

4. 上级补助收入 25万元。

5. 附属单位上缴收入亿元。

6. 其他收入亿元。

（二）2016本年支出2923.33万元，比2015年决算数减少161.53万元，下降15.24  ％，具体情况如下：

1. 基本支出2477.73万元。其中，人员支出 2434.53 万元，公用支出 43.2 万元。

2. 项目支出445.6  万元。
3. 上缴上级支出万元。

4. 经营支出万元。

5. 对附属单位补助支出万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2318.6万元，比2015年决算数2571.65万元减少253.05万元，下降9.84  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出1838.4万元，较2015年决算数减少177.49万元，下降8.80 %。主要原因是退休人员的退休金改由社保公司发放。

（二）商品和服务支出35.98万元，较2015年决算数增加20.38万元，增长130.64 %。主要原因是由于工资总量增加相应的工会经费增加。

（三）项目支出444.23万元，较2015年决算数453.91减少9.68万元，下降2.13 %。主要原因是设备购置费减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 4万元，比2015年决算数增加4万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）项目支出4 万元，较2015年决算数增加4万元。主要原因是体育经费支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.86万元，同比下降6.3 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %。
（二）公务用车购置及运行费1.86万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.86万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降10.9 %，主要原因是：贯彻执行中央“八项规定”的要求，厉行节约反对浪费，有效降低行政成本

附件： 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表