2015年度三明一中部门决算说明部门决算说明按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门决算说明如下。
一、 单位主要职责实施高中学历教育，促进基础教育和发展，为国家培养输送优秀人才。
二、单位基本情况三明一中，经费性质为全额拨款事业单位，我校教职工编制199人。预计：实有在编人数192人，占编不入编1人，离休人员1人，退休人员90人（其中5.12退休人员1人）。临时工25人，其中编制外长聘职工7人。在校学生数2444人。享受遗属补助3人。享受托幼补助30人。。三、决算收支总体情况（一）2015年度部门决算总收入为3171.11万元，其中：1、当年财政拨款收入2571.65万元2、事业收入599.46万元3、上年结余2.05万元4、用事业基金弥补收支差额0万元。（二）2015年度部门决算总支出3084.86万元，其中：1、基本支出2630.95万元2、 项目支出453.91万元。年末滚存结余88.3万元。四、公共财政拨款支出预算情况2015年度公共预算财政拨款支出2571.65万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：（一） 人员支出2015.89万元。主要用于在职及离退休人员工资支出。（二） 公用支出15.6万元。主要用于主要用于全校教学楼的水、电及办公经费、车辆等日常支出。（三） 项目支出453.91万元，主要用于改善办学条件、教师培训支出。五、“三公经费”经费支出情况2015年“三公”经费支出合计6.46万元。其中（一）公务接待费2.62万元，主要用于各地区间的教学研讨会、省内外专家来校指导等方面的接待活动，累计接待21批次、接待总人数257人。比2014年下降了32.48%。主要原因是:接待人数减少。（二）公务用车运行维护费3.34万元。，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。比上年4.91万元下降了31.96%。主要原因是：贯彻执行中央“八项规定”的要求，厉行节约反对浪费，有效降低行政成本。附件：1.部门决算收支决算总表
2.部门决算公共财政拨款支出决算表
3.部门决算政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
| 附表2-1： |
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| 部门决算收支决算总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收入 |
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| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
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| 一、财政拨款 | 2571.65 | 一、基本支出和项目支出 | 3084.86 |
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| 其中：政府性基金 |
| 工资福利支出 | 1903.04 |
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| 二、上级补助收入 |
| 商品和服务支出 | 217.39 |
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| 三、事业收入 | 599.46 | 对个人和家庭的补助 | 698.94 |
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| 其中:财政专户管理资金 | 599.46 | 对企事业单位的补贴 |
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| 四、经营收入 |
| 赠与 |
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| 五、附属单位缴款 |
| 债务利息支出 |
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| 六、其他收入 |
| 基本建设支出 |
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| 其中：本级横向财政拨款 |
| 其他资本性支出 | 265.49 |
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| 非本级财政拨款 |
| 贷款转贷及产权参股 |
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| 其他支出 |
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| 二、上缴上级支出 |
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| 三、经营支出 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 本年收入合计 | 3171.11 | 本年支出合计 | 3084.86 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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| 上年结转和结余 | 2.05 | 其中：交纳所得税 |
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| 基本支出结转和结余 |
| 提取职工福利基金 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 |
| 转入事业基金 |
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| 项目支出结转和结余 | 2.05 | 其他 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 | 2.05 | 年末结余 | 88.3 |
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| 经营结余 |
| 基本支出结转和结余 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 |
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| 项目支出结转和结余 | 88.3 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 | 88.3 |
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| 经营结余 |
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| 合计 | 3173.16 | 合计 | 3173.16 |
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| 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 单位：万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 205 | 教育 | 2031.49 | 116.26 |
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| 20502 | 普通教育 | 2031.49 | 116.26 |
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| 2050204 | 高中教育 | 2031.49 | 16.26 |
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| 2050299 | 其他普通教育支出 |
| 100 |
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| 20509 | 教育费附加安排支出 |
| 263.6 |
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| 2050999 | 其他教育费附加安排支出 |
| 263.6 |
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| 20599 | 其他教育支出 |
| 160.3 |
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| 2059999 | 其他教育支出 |
| 160.3 |
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| …… | …… |
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| 合计 | 2031.49 | 453.91 |
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| 注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 |
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| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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| 附表1-3 |
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| | | 部门预算政府性基金拨款支出决算表 | |
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| 单位：万元 | | | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 201 | 一般公共服务支出 |
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| | | 20101 | 人大事务 |
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| | | 2010101 | 行政运行 |
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| | | …… | …… |
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| | | …… | …… |
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| | | …… | …… |
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| | | …… | …… |
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| | | …… | …… |
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| | | …… | …… |
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| 合计 |
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| | | 注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | | | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |
| 附表1-4 |
| | “三公”经费财政拨款支出预算表 |
| 单位：万元 | | 项目 | 本年预算数 | | 合计 | 2.3 | | 1、因公出国（境）费用 |
| | 2、公务接待费 |
| | 3、公务用车费 | 2.3 | | 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.3 | | （2）公务用车购置费 |
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备注：无人因公出国（境）。公务用车保有量1辆 |
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| 附件1 | 收支决算总表 |
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| 编制单位：福建省三明第一中学 |
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| 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2,571.65 | 一、一般公共服务支出 |
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| 其中：政府性基金 |
| 二、外交支出 |
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| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 |
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| 三、事业收入 | 599.46 | 四、公共安全支出 |
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| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3,084.86 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 |
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| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、债务还本支出 |
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| 二十三、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 | 3,171.11 | 本年支出合计 | 3,084.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.05 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 |
| 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 2.05 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |
| 年末结转和结余 | 88.30 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 |
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| 其中：财政拨款结转 |
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| 项目支出结转和结余 | 88.30 |
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| 其中：财政拨款结转和结余 |
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| 经营结余 | 0.00 |
| 合计 | 3,173.16 | 合计 | 3,173.16 |
| 附件2 |
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| 收入决算表 |
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| 编制单位：福建省三明第一中学 |
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| 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,171.11 | 2,571.65 | 0.00 | 599.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,171.11 | 2,571.65 | 0.00 | 599.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,747.21 | 2,147.75 | 0.00 | 599.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,647.21 | 2,047.75 | 0.00 | 599.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 263.60 | 263.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 263.60 | 263.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 160.30 | 160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 160.30 | 160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附件3 |
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| 支出决算表 |
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| 编制单位：福建省三明第一中学 |
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| 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,084.86 | 2,630.95 | 453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,084.86 | 2,630.95 | 453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,736.69 | 2,630.95 | 105.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,647.21 | 2,630.95 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 89.48 |
| 89.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 264.87 |
| 264.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 264.87 |
| 264.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 83.30 |
| 83.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 83.30 |
| 83.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 附件5 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 编制单位：福建省三明第一中学 |
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| 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 2,485.40 | 2,031.49 | 453.91 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,047.75 | 2,031.49 | 16.26 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 89.48 |
| 89.48 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 264.87 |
| 264.87 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 83.30 |
| 83.30 |
| 附件6 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
| | 编制单位：福建省三明第一中学 | 金额单位：万元 | | 项 目 | 合 计 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | | 合 计 | 2,485.40 | | 301 | 工资福利支出 | 1,557.60 | | 302 | 商品和服务支出 | 204.02 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 458.29 | | 309 | 基本建设支出 | 0.00 | | 310 | 其他资本性支出 | 265.49 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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